文章來源： 時(shí)間：2020/6/20
鄭重聲明
本公司出具的質(zhì)量誠信報(bào)告，是依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行編制。報(bào)告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實(shí)反映，本公司對報(bào)告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對相關(guān)論述和結(jié)論真實(shí)性和科學(xué)性負(fù)責(zé)。
浙江中立集團(tuán)有限公司
組織范圍：
浙江中立集團(tuán)有限公司
報(bào)告時(shí)間：
2019年1月至2019年12月
發(fā)布周期:
一年
浙江中立集團(tuán)有限公司
總經(jīng)理致辭
誠信是企業(yè)的基本準(zhǔn)則，浙江中立集團(tuán)有限公司致力于為公司價(jià)值鏈上的所有參與者創(chuàng)造公平、透明、開放的環(huán)境和企業(yè)文化。浙江中立集團(tuán)有限公司是一家業(yè)生產(chǎn)各種鎖具和智能安防產(chǎn)品企業(yè)，集研發(fā)、加工、制造、營銷和服務(wù)于一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，省高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心。
浙江中立集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1987年，公司主導(dǎo)產(chǎn)品為自行車鎖，智能門鎖，摩托車鎖，電動車鎖等。產(chǎn)品有9大系列200多個(gè)品種。其中自行車鎖（包括摩托車鎖、電動車鎖）、智能門鎖產(chǎn)品在我國處于領(lǐng)先地位。中立集團(tuán)具有年產(chǎn)3000萬把鎖具能力，生產(chǎn)設(shè)備自動化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。生產(chǎn)過程實(shí)行精益生產(chǎn)管理，信息化管理。中立集團(tuán)每年開發(fā)30多個(gè)新產(chǎn)品新品種，其中多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目列入國家有關(guān)部門計(jì)劃，成果達(dá)到國際水平或國內(nèi)領(lǐng)先水平。近年把智能、電子等技術(shù)引入產(chǎn)品中，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)智能化和產(chǎn)品智能化。
公司是中國十大鎖王，中國自行車鎖具中心，全國五金制品行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)公司。中立集團(tuán)檢測中心通過中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)可?，F(xiàn)已獲得二百多項(xiàng)專利授權(quán)，主導(dǎo)產(chǎn)品為浙江名牌產(chǎn)品，“中立”商標(biāo)為浙江著名商標(biāo)。設(shè)有浙江省博士后工作站；獲甌海區(qū)政府質(zhì)量獎(jiǎng)。已通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO 14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和ISO 45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。并建立了社會責(zé)任體系，通過BSCI審核。
公司致力推進(jìn)企業(yè)文化創(chuàng)新，以文化創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)的戰(zhàn)略創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，堅(jiān)持以人為本，著力培育“誠信求實(shí)、拼搏創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，積極倡導(dǎo)和營造實(shí)事求是、誠信經(jīng)營、開拓創(chuàng)新、勤奮進(jìn)取的文化氛圍，促進(jìn)了企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會中，誠信不僅是一種道德規(guī)范，也是能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的重要資源，質(zhì)量誠信更是贏取顧客的核心要素，中立集團(tuán)企業(yè)文化要求全體員工講誠信，以誠立身，塑造誠信文化，提升企業(yè)核心競爭力，努力打造中國領(lǐng)先、世界一流的生產(chǎn)企業(yè)。
負(fù)責(zé)人(簽名)：
浙江中立集團(tuán)有限公司總經(jīng)理
企業(yè)簡介
浙江中立集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于 1987 年，我國車鎖行業(yè)龍頭企業(yè)。中國十大鎖王，國家標(biāo)準(zhǔn) GB 21556—2008《鎖具安全通用技術(shù)條件》、GB/T 36920—2018《鎖具 術(shù)語》、GB/T 37634—2019《鎖具 測試方法》起草單位，輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/T 1001—2006（2014）《自行車鎖》、QB/T 2473—2017《外裝門鎖》、QB/T 2474—2017《插芯門鎖》、QB/T 2476—2017《球形門鎖》制（修）訂起草單位，獲 200 多項(xiàng)國家專利授權(quán)。本公司為國家高新技術(shù)企業(yè)， 我國鎖具出口基地。公司建有省級博士后工作站，主導(dǎo)產(chǎn)品自行車鎖為浙江名牌產(chǎn)品，“中立”商標(biāo) 為浙江省著名商標(biāo)。公司技術(shù)中心為浙江省企業(yè)技術(shù)中心，浙江省高新技術(shù)研究開發(fā)中心（新型鎖具）。公司檢測中心通過 CNAS 認(rèn)可，出具檢測報(bào)告對外具有公信力。公司還是溫州市百龍重點(diǎn)企業(yè)。
技術(shù)創(chuàng)新使公司獲得持續(xù)發(fā)展，本公司技術(shù)力量雄厚，技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制靈活，不斷開發(fā)滿足顧客需求的新產(chǎn)品，生產(chǎn)各類“中立”牌自行車鎖、智能門鎖、摩托車鎖、電動車鎖，產(chǎn)品品種不斷更新提高，始終保持國內(nèi)領(lǐng)先地位。大部份產(chǎn)品出口到歐美、日本及東南亞等國家和地區(qū)。產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，出口產(chǎn)品符合歐洲RoHS 指令、PAHs 指令和REACH 法規(guī)，在國內(nèi)外具有良好的信譽(yù)和較高的知名度。受到客戶的歡迎和好評。
公司宗旨：道中立業(yè)，以德為先；道法自然，以人為本。
公司使命：為居者舒適環(huán)保，為行者駐足安全。
公司愿景：成為全球供應(yīng)商和行業(yè)標(biāo)桿，讓人們生活得更加美好。
公司價(jià)值觀：誠信共贏，永續(xù)發(fā)展，服務(wù)社會，追求卓越。
公司自創(chuàng)建以來，始終將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全放在首位。在質(zhì)量管理方面，經(jīng)過全體員工的共同努力，在激烈的市場競爭中不斷發(fā)展，在顧客中建立了良好的信譽(yù)，引進(jìn)和培養(yǎng)了具有優(yōu)良素質(zhì)的各類專業(yè)人才和職工隊(duì)伍，配備了精良的生產(chǎn)制造設(shè)備和完備的檢測檢驗(yàn)設(shè)備，建立了有效的質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)，不斷發(fā)展，成為我國鎖具行業(yè)的龍頭企業(yè)。在環(huán)境管理方面，實(shí)現(xiàn)了“三廢”達(dá)標(biāo)排放，單位產(chǎn)值資源耗用量持續(xù)下降，被溫州市領(lǐng)導(dǎo)稱贊為資源節(jié)約型企業(yè)。在職業(yè)健康安全方面，通過對危險(xiǎn)源的識別，采取有效預(yù)防措施，把安全生產(chǎn)放在第一位，保證每一個(gè)員工都能在公司安全工作。
本公司通過持續(xù)改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，使公司得到持續(xù)發(fā)展。愿海內(nèi)外朋友與我們共同發(fā)展，攜手并進(jìn)。
公司注冊地址：浙江省甌海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)慈鳳西路 40 號
公司辦公生產(chǎn)地址：浙江省甌海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三溪工業(yè)園康宏西路 1 號
電話：0577-86785668、86367100
傳真：0577-86582889
網(wǎng)址：www.m.hanculture.com.cn
目錄
第六章 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理 22
6.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 22
成為全球供應(yīng)商和行業(yè)標(biāo)桿，讓人們生活得更加美好。
為居者舒適環(huán)保，為行者駐足安全。
同心同向，自律守則，和諧創(chuàng)新，同創(chuàng)共享。
1.4企業(yè)價(jià)值觀
誠信共贏，永續(xù)發(fā)展，服務(wù)社會，追求卓越。
講誠信、守規(guī)則、求合贏！
追求卓越，安全可靠，風(fēng)險(xiǎn)控制，持續(xù)改進(jìn)，遵守法規(guī)，顧客滿意，環(huán)境友好，國家放心。
追求卓越，安全可靠。
追求卓越：產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境卓越是顧客選用我們產(chǎn)品的前提條件和唯一理由，職業(yè)健康和安全卓越是企業(yè)對員工的鄭重承諾。追求卓越為公司制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提出要求。
安全可靠：安全可靠是我們對產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的承諾。產(chǎn)品安全可靠是顧客對產(chǎn)品的期望，環(huán)境安全可靠是國家對環(huán)境的要求，職業(yè)健康安全可靠是廣大員工的共同心愿。實(shí)現(xiàn)安全可靠是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基本條件。
風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)控制是現(xiàn)代企業(yè)的重要內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)存在于企業(yè)管理的每一方面，只有識別風(fēng)險(xiǎn)，并對識別的風(fēng)險(xiǎn)采取有效的預(yù)防措施，才能從容應(yīng)對，把風(fēng)險(xiǎn)影響降低到最低程度。
持續(xù)改進(jìn)：產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全都要持續(xù)改進(jìn)，通過PDCA循環(huán)，不斷創(chuàng)新，提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平。
遵守法規(guī)：公司承諾遵守國家關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的法律法規(guī)和其他要求。遵紀(jì)守法是企業(yè)的立身之本，我們將嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)。
顧客滿意：顧客滿意是我們的企業(yè)、員工、供應(yīng)商和社會利益的源泉，我們通過提高質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)率，縮短交貨時(shí)間，降低成本，預(yù)防環(huán)境污染和促進(jìn)環(huán)境保護(hù)等方面的持續(xù)改進(jìn)來達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意，通過對員工的職業(yè)健康安全防護(hù)的持續(xù)改進(jìn)達(dá)到員工滿意。
環(huán)境友好：環(huán)境包括自然環(huán)境和社會環(huán)境，企業(yè)的發(fā)展不能以犧牲環(huán)境為代價(jià)。通過體系的建立和運(yùn)行，執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)境政策，建立環(huán)境友好關(guān)系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
國家放心：國家放心表明了企業(yè)高度關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量和員工的職業(yè)健康安全，承諾遵守相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求，并盡公司的最大努力進(jìn)行環(huán)境保護(hù)以及員工的職業(yè)健康安全工作。
管理方針充分表明公司對產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)營的承諾，對質(zhì)量安全、環(huán)保、節(jié)能、資源綜合利用、公共衛(wèi)生等方面的重視。
2.1.1組織架構(gòu)圖
2.1.2管理機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限
2.1.2.1總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限
a）確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍；提出并實(shí)現(xiàn)管理承諾；
b）通過相關(guān)活動，證實(shí)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾；
c）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，對相關(guān)方負(fù)責(zé)；
d）組織制訂、批準(zhǔn)、溝通和貫徹質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；
e）確定公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限；
f）領(lǐng)導(dǎo)公司各部門做好應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；
g）批準(zhǔn)公司目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案；確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；
h）為管理體系提供充分的資源，通過各相關(guān)部門提供人員、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測量資源，公司的知識；
i）必要時(shí)仲裁重大的環(huán)境和職業(yè)健康安全事項(xiàng)；
j）負(fù)責(zé)管理評審。
2.1.2.2 管理者代表職責(zé)和權(quán)限
a）組織各部門理解公司及其環(huán)境；
b）組織各部門理解相關(guān)方的需求和期望；
c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)管理體系變更時(shí)的策劃；
d）負(fù)責(zé)管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，領(lǐng)導(dǎo)各部門做好成文信息管理，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，領(lǐng)導(dǎo)各部門做好改進(jìn)工作，實(shí)現(xiàn)公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)；
e）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；
f）與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；
g）領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門做好環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求的確定；
h）組織危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)控制。
2.1.2.3 副總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限
a）分別負(fù)責(zé)本公司技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、供應(yīng)工作；
b）負(fù)責(zé)運(yùn)行的策劃和控制；
c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及驗(yàn)收，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂和實(shí)施；
d）協(xié)調(diào)不同部門間的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作。
2.1.2.4 工會職責(zé)和權(quán)限
a）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理，作為工作人員代表方，有權(quán)對公司職業(yè)健康安全管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行協(xié)商和參與。
b）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作，根據(jù)了解的情況向公司提出環(huán)境和職業(yè)健康安全措施建議；
c）參加環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)，對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源管理方案進(jìn)行審核；
d）對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審核；
e）監(jiān)督環(huán)境因素和危險(xiǎn)源管理方案的實(shí)施情況，對生產(chǎn)過程中的健康安全進(jìn)行檢查。
2.1.2.5 辦公室職責(zé)和權(quán)限
a）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系責(zé)任部門，負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系具體工作；
b）在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下，做好人力資源管理；
c）負(fù)責(zé)能力、意識、溝通工作；
d）負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別，危險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)控制；
e）負(fù)責(zé)管理體系成文信息（不包括技術(shù)文件）的管理工作，包括文件制訂、收發(fā)登記、歸檔、銷毀等工作；
f）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理方案的制訂和實(shí)施，運(yùn)行控制，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；
g）負(fù)責(zé)勞動保護(hù)，勞保用品管理和安全防護(hù)設(shè)施管理；
h）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系績效測量和監(jiān)視，事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施；
i）負(fù)責(zé)合規(guī)性評價(jià)。
2.1.2.6 技術(shù)開發(fā)部職責(zé)和權(quán)限
a）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)和更改，負(fù)責(zé)老產(chǎn)品的改進(jìn)，開發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全要求；
b）負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品工藝流程；
c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中技術(shù)問題的解決；
d）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、控制和管理；
e）負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)工裝模具的外加工和管理；
f）協(xié)助辦公室進(jìn)行環(huán)境因素識別，確定重大環(huán)境因素。
2.1.2.7 質(zhì)管部職責(zé)和權(quán)限
a）質(zhì)量管理體系責(zé)任部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系具體工作；
b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的放行，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品合格，提高過程合格率；
c）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；
d）負(fù)責(zé)不合格輸出的控制、糾正措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；
e）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析；
f）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的監(jiān)視和測量；
g）參與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。
2.1.2.8 生產(chǎn)部職責(zé)和權(quán)限
a）在主管副總領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境的提供和管理；
b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排、對各車間的管理；
c）指導(dǎo)車間做好標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)等工作，并進(jìn)行檢查；
d）指導(dǎo)車間做好顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)的應(yīng)用和管理工作，做好更改控制，并進(jìn)行檢查；
e）指導(dǎo)車間做好生產(chǎn)過程中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制工作，并進(jìn)行檢查；
f）指導(dǎo)車間做好環(huán)境、職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作，并進(jìn)行檢查。
2.1.2.9 銷售部職責(zé)和權(quán)限
a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括顧客溝通，產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定，產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審，產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改；
b）負(fù)責(zé)對環(huán)境要求、職業(yè)健康安全要求的溝通和確定，并傳達(dá)到公司有關(guān)部門；
c）負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；
d）負(fù)責(zé)顧客滿意程度的調(diào)查、分析及利用。
2.1.2.10 供應(yīng)部職責(zé)和權(quán)限
a）負(fù)責(zé)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制；
b）確定并實(shí)施對外部供方的評價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評價(jià)；
c）確定并實(shí)施對外部供方控制類型和程度；
d）向外部供方提供相關(guān)信息，包括宣傳本公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，與外部共享環(huán)境及職業(yè)健康信息；
e）負(fù)責(zé)物資采購，采購的產(chǎn)品除應(yīng)滿足本公司質(zhì)量要求外，還應(yīng)滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；
f）負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的處理；
g）負(fù)責(zé)廢棄物的分類和處理，選擇合格的廢棄物處理廠商，并追溯廠商的處理方式。
2.1.2.11 財(cái)務(wù)部職責(zé)和權(quán)限
a）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支工作；
b）負(fù)責(zé)提供質(zhì)量成本；
c）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)票證的管理；
d）環(huán)保與安全成本核算；
e）環(huán)境與安全改進(jìn)資金籌措。
2.1.2.12 車間職責(zé)和權(quán)限
a）根據(jù)生產(chǎn)部的安排，按時(shí)完成本車間的生產(chǎn)任務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；
b）做好生產(chǎn)過程中的標(biāo)識和可追溯性標(biāo)志；
c）做好生產(chǎn)員工技術(shù)培訓(xùn)，要求工人嚴(yán)格按工藝規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程生產(chǎn)，確保安全生產(chǎn)；
d）做好車間中的產(chǎn)品防護(hù)，人身防護(hù)，做好危險(xiǎn)源控制；
e）做好設(shè)備、工裝的維護(hù)與保養(yǎng)，及時(shí)消除不安全因素；
f）做好生產(chǎn)場地清潔，保持良好的工作環(huán)境，防止污染物泄漏，做好環(huán)境因素控制；
g）發(fā)生環(huán)境事故、安全事故立即報(bào)告，并采取相應(yīng)應(yīng)急措施；
h）對發(fā)現(xiàn)的不合格，進(jìn)行原因調(diào)查，采取相應(yīng)的糾正措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
2.1.2.13 物流部職責(zé)和權(quán)限
a）原材料倉庫對進(jìn)庫的原料（包括外協(xié)件）進(jìn)行驗(yàn)證，結(jié)合原料檢驗(yàn)結(jié)果確定是否接收該原料。做好進(jìn)庫原料的登記入帳；
b）核對進(jìn)庫成品的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，確保無誤。做好進(jìn)庫成品的登記入帳；
c）做好各種產(chǎn)品（包括原材料、零部件、成品）的標(biāo)識，不同產(chǎn)品分別堆放，確保不混淆；
d）做好各種產(chǎn)品的防護(hù)工作，保持良好的貯存環(huán)境，做好防火防盜，確保產(chǎn)品在貯存期間不損壞，不變質(zhì)；
e）原材料倉庫應(yīng)嚴(yán)格原料出庫手續(xù)，作到賬、卡、物相符；
f）成品倉庫做好各種成品的裝車發(fā)運(yùn)，確保不錯(cuò)發(fā)，做好發(fā)貨記錄；
g）做好各種儲存物資的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制工作，發(fā)生環(huán)境事故、安全事故立即報(bào)告，并采取相應(yīng)應(yīng)急措施。
2.1.2.14 內(nèi)部審核員職責(zé)和權(quán)限
a）學(xué)習(xí)內(nèi)審有關(guān)知識，掌握審核技巧，具備內(nèi)審員能力；
b）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，參加本公司的內(nèi)審工作；
c）內(nèi)審中，能編制檢查表和不合格項(xiàng)報(bào)告；
d）負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)報(bào)告關(guān)閉的驗(yàn)證工作。
2.1.2.15 各部門通用職責(zé)和權(quán)限
a）本部門風(fēng)險(xiǎn)識別和應(yīng)對措施；
b）本部門質(zhì)量要求、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別；
c）本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施與檢查；
d）遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；
e）負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員做好信息交流、傳遞和處理工作；
f）對本部門潛在環(huán)境、職業(yè)健康安全事故和緊急情況的確定并進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；
g）對不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。
h）做好本部門的相關(guān)記錄并按規(guī)定保存記錄。
2.2.1公司按照ISO 9001：2015要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：
a) 確定品質(zhì)管理體系所需要的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，并根據(jù)這些過程對產(chǎn)品品質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；
b) 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用；
c) 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；
d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；
e) 監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)；
最高管理者應(yīng)確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法，公司的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法必須包含在經(jīng)營計(jì)劃中。質(zhì)量目標(biāo)必須是可達(dá)成、可測量的，且與質(zhì)量方針保持一致。
質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且落實(shí)顧客期望；目前公司質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目為：
a）產(chǎn)品過程檢驗(yàn)合格率，車鎖不低于 99%，智能門鎖不低于 95%；
b）產(chǎn)品主要性能內(nèi)控指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)（或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定；
c）顧客滿意度≥93%；
以上項(xiàng)目在每年年度計(jì)劃時(shí)定出實(shí)際目標(biāo)值。
2.2.2公司已通過了ISO 19001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO 14001環(huán)境管理體系和ISO 45001職業(yè)健康安全管理體系，并有效導(dǎo)入到各崗位，提升各單位的管理水平。
3.1.1 公司建立質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系，每年通過管理評審和內(nèi)部審核查找自身的管理不足并予提升，通過樹立和學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)，識別價(jià)值創(chuàng)造過程和關(guān)鍵支持過程，消化吸收優(yōu)秀的管理思維和流程，不斷提高體系運(yùn)營水平。
3.1.2 堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，兼顧相關(guān)方利益，持續(xù)提升自主創(chuàng)新能力，每年研發(fā)投入占總銷售額4%以上，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，提升產(chǎn)品核心競爭力。
3.1.3 推行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、定員定崗，加強(qiáng)過程檢查，實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)罰；建立司內(nèi)外質(zhì)量問題管理臺賬，責(zé)任到人，實(shí)時(shí)展開閉環(huán)管理；建立完善的售后服務(wù)體系，增加快速反應(yīng)能力，積極響應(yīng)顧客關(guān)切。
3.1.4 以“重細(xì)節(jié)，求高效，鑄品質(zhì)，創(chuàng)未來”為企業(yè)行動綱領(lǐng)鼓勵(lì)全員參與，倡導(dǎo)工匠精神，鼓勵(lì)員工提出合理化建議，獎(jiǎng)勵(lì)員工自主改善。
3.1.5 強(qiáng)化指標(biāo)監(jiān)控。公司在質(zhì)量方針要求的前提下，每年度對下一年度的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，并將總目標(biāo)層層分解到職能部門及生產(chǎn)工段，作為其績效考核KPI。
3.2.1誠信教育
公司在發(fā)展過程中堅(jiān)持和倡導(dǎo)誠信，強(qiáng)調(diào)誠信經(jīng)營、誠信品質(zhì)、誠信納稅、誠信守法，切實(shí)履行法律法規(guī)和道德規(guī)范。公司對顧客誠信，以顧客為導(dǎo)向，注重做好產(chǎn)品銷售與售后服務(wù)，贏得了顧客的信任、支持和肯定；公司對員工誠信，在工作、生活等方面身體力行關(guān)愛員工，提高員工滿意度。公司合同履約率100%，確保與合作伙伴建立健康、規(guī)范的良好合作關(guān)系，打造信用企業(yè)。
3.2.2誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時(shí)，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)視為重要的一環(huán)。樹立先進(jìn)的企業(yè)價(jià)值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。
3.2.3企業(yè)文化
公司注重利用企業(yè)文化建設(shè)，提高廣大員工誠實(shí)守信的道德素質(zhì)，建設(shè)了一支講誠信、精業(yè)務(wù)的高素質(zhì)員工隊(duì)伍。公司始終以遵章守法為前提，以消費(fèi)者需求為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)的手段開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，使誠實(shí)守信滲透到企業(yè)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)。
3.3.1恪守誠信
公司以產(chǎn)業(yè)報(bào)國為己任，以恪守誠信為立企之本。保質(zhì)保量按期為顧客提供產(chǎn)品，不拖欠供應(yīng)商貨款，不拖欠員工工資，用合同履約率、付款及時(shí)率、員工滿意度等指標(biāo)進(jìn)行考核。公司制定《員工手冊》，在評先創(chuàng)優(yōu)、員工晉升中，將誠信列為第一要因，營造守法經(jīng)營、誠信做事的氛圍。
公司至成立以來，一直以“誠信”為基石，嚴(yán)格遵守社會及行業(yè)道德規(guī)范，維護(hù)市場競爭秩序，樹立良好的商業(yè)道德信譽(yù)。同時(shí)尊重顧客、員工、供應(yīng)商及社會各界合作伙伴，保護(hù)顧客的合法權(quán)益，與供應(yīng)商誠信相處，互惠多贏，向員工提供良好的工作和生活環(huán)境。近幾年公司先后獲得浙江省工商企業(yè)信用AAA級“守合同重信用”單位、AAA級納稅信用單位、溫州市信用管理示范企業(yè)。
3.3.2遵紀(jì)守法
高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭遵守法律法規(guī)和規(guī)章制度。在與顧客、供方等合作伙伴簽訂合同中，將廉政建設(shè)協(xié)議作為合同的主要組成部分。公司嚴(yán)格按照《信息披露制度》履行信息披露義務(wù)。多年來，公司依法納稅，上繳國家稅金一直位居甌海區(qū)工業(yè)企業(yè)前列。有效運(yùn)行ISO14001環(huán)境體系、ISO 45001職業(yè)健康安全體系，持續(xù)關(guān)注員工職業(yè)安全與健康、節(jié)能降耗以及“三廢”達(dá)標(biāo)排放，同時(shí)改善公司環(huán)境，維護(hù)社會環(huán)境。
公司嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律法規(guī)，將守法、合法融入公司生產(chǎn)經(jīng)營各維度，在運(yùn)營的各個(gè)層面上保證領(lǐng)導(dǎo)和員工的行為符合職業(yè)操守和商業(yè)道德。
公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)各類法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，促進(jìn)管理人員和員工更好地知法守法。公司制定了員工職業(yè)道德規(guī)范，由公司辦公室及高層領(lǐng)導(dǎo)與相應(yīng)職位人員進(jìn)行相關(guān)法律和職業(yè)道德培訓(xùn)和交流。公司辦公室負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)向全體員工提供法律事務(wù)的咨詢、培訓(xùn)和服務(wù)。
公司具有完備的管理體系文件，按照ISO 9001：2015要求及公司的實(shí)際情況，確保與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程都進(jìn)行了有效策劃，編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。
公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)
本公司產(chǎn)品主要執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括QB/T 1001—2006（2014）《自行車鎖》；GB 21556—2008《鎖具安全通用技術(shù)條件》；GA 374—2019《電子防盜鎖》、GA/T 701—2007《指紋鎖通用技術(shù)條件》、QB/T 2473—2017《外裝門鎖》、QB/T 2474—2017《插芯門鎖》、QB/T 2476—2017《球形門鎖》、五金行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CNHA 1009—2018《電子智能門鎖》、浙江制造團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/ZZB 1222—2019《自行車鎖》等。
公司依據(jù)ISO/IEC 17025:2017《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》即CNAS-CL01:2018《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》建立體系文件，公司檢測中心2015年通過中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)可。認(rèn)可的檢測范圍包括自行車鎖、金屬材料、有害有毒物質(zhì)，2019年，檢測中心申請擴(kuò)項(xiàng)并獲的擴(kuò)項(xiàng)認(rèn)可，認(rèn)可范圍擴(kuò)大到智能門鎖。
公司根據(jù)各工序工藝評估，配備較完善的計(jì)量器具，為保證計(jì)量器具的準(zhǔn)確性和可靠性，公司現(xiàn)有量具均采購自國外內(nèi)知名品牌，設(shè)置了專門的計(jì)量管理員，定期組織校準(zhǔn)與檢定活動。同時(shí)與社會上專業(yè)機(jī)構(gòu)展開合作，為公司新材料、新工藝評定及日常生產(chǎn)活動提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。
公司通過ISO19001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO14001環(huán)境管理體系和ISO45001職業(yè)健康安全管理體系。公司檢測中心通過中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)可。證書都在有效期內(nèi)。
圖1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系證書
圖2 職業(yè)健康體系證書、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書
公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、管理制度和安全操作規(guī)程，并懸掛上墻。加強(qiáng)對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實(shí)工作，確保了各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，有效杜絕了“三違”現(xiàn)象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強(qiáng)了對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)和檢測，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，確保設(shè)備保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓(xùn)并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保作業(yè)安全。
1、本企業(yè)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，依法誠信經(jīng)營。
2、本企業(yè)依法管理和生產(chǎn)，落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任。建立健全各項(xiàng)管理制度，完善各項(xiàng)記錄和臺賬。
3、本企業(yè)周圍環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
4、本企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料檢驗(yàn)制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)規(guī)定。
5、保證不生產(chǎn)加工假冒偽劣產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品不出廠。
本公司生產(chǎn)加工場所、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、檢測儀器、管理人員、技術(shù)人員等在同行業(yè)中處于先進(jìn)水平，符合相關(guān)國家法律、法規(guī)要求，產(chǎn)品滿足顧客安全使用需求。是中國十大鎖王，中國自行車鎖具中心，全國五金制品行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)，主持輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/T 1001—2006（2014）《自行車鎖》修訂，參加國家標(biāo)準(zhǔn)GB 21556—2008《鎖具安全通用技術(shù)條件》、GB/T 36920—2018《鎖具 術(shù)語》、GB/T 37634—2019《鎖具 測試方法》、輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/T 2473—2017《外裝門鎖》、QB/T 2474—2017《插芯門鎖》、QB/T 2476—2017《球形門鎖》、五金行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CNHA 1009—2018《電子智能門鎖》、浙江制造團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/ZZB 1222—2019《自行車鎖》制（修）訂。已獲得二百多項(xiàng)專利授權(quán)，主導(dǎo)產(chǎn)品為浙江名牌產(chǎn)品，“中立”商標(biāo)為浙江著名商標(biāo)。中立集團(tuán)技術(shù)中心為省企業(yè)技術(shù)中心，省高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心（新型鎖具），設(shè)有浙江省博士后工作站；設(shè)計(jì)中心是溫州市工業(yè)設(shè)計(jì)中心。中立集團(tuán)獲甌海區(qū)政府質(zhì)量獎(jiǎng)，并建有甌海區(qū)工匠大師工作室。
圖3 中國十大鎖王
圖4 浙江省名牌產(chǎn)品 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”
公司制定了《顧客滿意管理方法》，明確了各部門職責(zé)，規(guī)定了顧客要求、期望和投訴的處理流程，同時(shí)對顧客滿意度進(jìn)行測量自評業(yè)績體系。
收集顧客投訴的方式有：顧客主動致電銷售部及業(yè)務(wù)人員、市場調(diào)研及走訪、定期顧客滿意度調(diào)查等，以及其他與顧客的交流溝通活動。顧客的意見將轉(zhuǎn)化為“顧客信息反饋單”及“顧客滿意度調(diào)查表”等，這些意見與投訴信息將實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)化為對應(yīng)職能部門的處置單，有責(zé)任職能部門進(jìn)行原因分析、制定改善方案，重要的問題立即召開專題會議處置。所有的問題將在公司例會上予通報(bào)和督辦。
對于具體的市場產(chǎn)品質(zhì)量問題，公司銷售部售后服務(wù)組建立了專門臺賬管理，有專門售后服務(wù)人員解決產(chǎn)品質(zhì)量問題，并采取必要的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。
6.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
6.2.1 公司制定零部件制造工藝卡、裝配作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品及其制造過程的控制點(diǎn)明確。公司制定了《原材料（外協(xié)件）入庫檢驗(yàn)規(guī)程》、《首巡檢檢驗(yàn)規(guī)程》、《產(chǎn)品出廠（成品）檢驗(yàn)規(guī)程》、《過程檢驗(yàn)規(guī)范》、《最終檢驗(yàn)規(guī)范》，規(guī)定對原材料（零部件）、生產(chǎn)過程和出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；各工序檢驗(yàn)根據(jù)制度及技術(shù)工藝對各過程控制點(diǎn)的進(jìn)行有效的監(jiān)控。
6.2.2 在生產(chǎn)過程有裝配鎖頭和裝配成品鎖有檢驗(yàn)工序，又車間檢驗(yàn)工對每一件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)，公司質(zhì)管部檢驗(yàn)人員對原材料（零部件）進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，對生產(chǎn)過程進(jìn)行過程檢驗(yàn)，對成品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，每隔一定時(shí)間對出廠產(chǎn)品進(jìn)行型式檢驗(yàn)。保證交付出廠產(chǎn)品批合格率100%。
6.2.3質(zhì)管部對日常監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的異常形成記錄，定期統(tǒng)計(jì)評價(jià)各工段質(zhì)量波動，并組織對異常進(jìn)行處置，包括現(xiàn)場、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、糾正措施等。
為了提高本公司對突發(fā)事故和險(xiǎn)情的應(yīng)急能力，保證在發(fā)生重大、特大事故時(shí)，指揮調(diào)度有方，人員、設(shè)備、物資及時(shí)到位，確保發(fā)生事故時(shí)能及時(shí)有效地控制事故擴(kuò)大，保護(hù)員工的生命、環(huán)境和國家財(cái)產(chǎn)安全，把事故損失降到最低點(diǎn)，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》、《應(yīng)急預(yù)案》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案分綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案兩個(gè)級別，綜合應(yīng)急預(yù)案是公司組織管理、指揮、協(xié)調(diào)相關(guān)應(yīng)急資源和應(yīng)急行動的整體計(jì)劃和程序規(guī)范，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是總體預(yù)案的組成部分，是針對不同的突發(fā)事故的行動方案和保障方案。為了達(dá)到應(yīng)急救援能夠準(zhǔn)確及時(shí)響應(yīng)，公司定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練，并對演練過程中存在問題的地方進(jìn)行改進(jìn)完善，以確保突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，能夠啟動應(yīng)急預(yù)案，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)減少危害。
近年，浙江省以提高標(biāo)準(zhǔn)要求和認(rèn)證為手段，以高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)打造“浙江制造”品牌，強(qiáng)調(diào)不斷完善質(zhì)量誠信標(biāo)準(zhǔn)體系、加快質(zhì)量信用信息化建設(shè)。依據(jù)要求，公司相繼完善了相關(guān)制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)，并自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。
質(zhì)量誠信體系建設(shè)是一項(xiàng)長期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)，要完善質(zhì)量誠信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固和深化企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)所取得的成效，必須建立長效機(jī)制，科學(xué)實(shí)施，常抓不懈。公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高生產(chǎn)率，制造出顧客滿意、符合法規(guī)、滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，邁向國際化，讓產(chǎn)品成為一流品牌，創(chuàng)造更美好的未來，這是中立追求的目標(biāo)。
浙江中立集團(tuán)有限公司
2020.3.10